| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 148 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO IMPASI | ||||
| Órgão: | IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | compensação entre Regimes Previdenciários - 2905 | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.01.01.02.00.00 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA DE 17 PROCESSOS MÊS DE NOVEMBRO\25 E 13A SALLARIO DO ANO | 0,00 | 22.604,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA DE 17 PROCESSOS MÊS DE NOVEMBRO\25 E 13A SALLARIO DO ANO | 22.604,78 | ||
| 09/12/2025 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA DE 17 PROCESSOS MÊS DE NOVEMBRO\25 E 13A SALLARIO DO ANO, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER | 22.604,78 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2025 INSS - 49 | 22.604,78 | ||
| TOTAL | 22.604,78 | 22.604,78 | 22.604,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
