IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I
Unidade:
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:
Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VLR. REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONFERENCIAS PELOS PROPRIOS DO IMPASI NO MÊS DE fevereiro\25 CFE NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM ANEXO
0,00
29,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
VLR. REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONFERENCIAS PELOS PROPRIOS DO IMPASI NO MÊS DE fevereiro\25 CFE NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM ANEXO
29,74
25/02/2025
VLR. REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONFERENCIAS PELOS PROPRIOS DO IMPASI NO MÊS DE fevereiro\25 CFE NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM ANEXO LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. LUCIA WOHLMTUH DA SILVA
29,74
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025
OI SA - 206
29,74
TOTAL
29,74
29,74
29,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
