Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
VALOR REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGTO ,TESOURARIA, CONTROLE PREVIDENCIARIO E PORTARL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO PERIODO DE 1.4.25 A 31.3.26,CONFORME CONTRATO DE Nº 1\22 EM ANEXO E TERMO ADITIVO N 5\25 |
54.570,60 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGTO ,TESOURARIA, CONTROLE PREVIDENCIARIO E PORTARL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL\25, CONFORME CONTRATO DE Nº 01\2022 E TERMO ADITIVO 05\25, LIQUIDADO P\PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER |
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6.063,40 |
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| 07/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2025 - REF. ABRIL/2025
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 1 |
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5.772,36 |
| 07/05/2025 |
Cfe. DESC.IPTU E OUTROS, retido no Pagamento do Empenho 38/2025 |
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291,04 |
| TOTAL |
54.570,60 |
6.063,40 |
6.063,40 |
| SALDO A PAGAR |
48.507,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
