IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I
Unidade:
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:
Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDCENTE DO IMPASI SRA. ADRIANA HUTHER
0,00
315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDCENTE DO IMPASI SRA. ADRIANA HUTHER
315,00
25/04/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDCENTE DO IMPASI SRA. ADRIANA HUTHER, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER
315,00
29/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 46/2025
LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA - 106
315,00
TOTAL
315,00
315,00
315,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
