Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
50 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO IMPASI |
| Órgão: |
IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I |
| Unidade: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901 |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DO IMPASI |
0,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DO IMPASI |
255,00 |
|
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| 12/05/2025 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DO IMPASI, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTER |
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255,00 |
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| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
255,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
