IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I
Unidade:
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:
Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA EMISSÃO DE 02 CERTIFICADO DIGITAL DO SR ADENOR ANTONIO SPIES TÉCNICO EM CONTABILIDADE E DA SRA. LUCIA WOHLMUTH DA SILVA VICE PRESIDENTE E GESTORA
0,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA EMISSÃO DE 02 CERTIFICADO DIGITAL DO SR ADENOR ANTONIO SPIES TÉCNICO EM CONTABILIDADE E DA SRA. LUCIA WOHLMUTH DA SILVA VICE PRESIDENTE E GESTORA
630,00
23/05/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA EMISSÃO DE 02 CERTIFICADO DIGITAL DO SR ADENOR ANTONIO SPIES TÉCNICO EM CONTABILIDADE E DA SRA. LUCIA WOHLMUTH DA SILVA VICE PRESIDENTE E GESTORA, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER
630,00
28/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2025
LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA - 106
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
