Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROPRIO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 58 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO IMPASI
Órgão: IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I
Unidade: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS, COM GERENCIAMENTO ELETRONICO DA CARTEIRA, DPIN, DAIR , APR E DIVERSOS RELATORIOS CONTROLES, CONFORME CONTRATO 02\2024 E TERMO ADITIVO 01\2025 EM ANEXO 0,00 14.385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 VALOR REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS, COM GERENCIAMENTO ELETRONICO DA CARTEIRA, DPIN, DAIR , APR E DIVERSOS RELATORIOS CONTROLES, CONFORME CONTRATO 02\2024 E TERMO ADITIVO 01\2025 EM ANEXO 14.385,00
26/06/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS, COM GERENCIAMENTO ELETRONICO DA CARTEIRA, DPIN, DAIR, APR E DIVERSOS RELATORIOS E CONTROLES NO MÊS DE JUNHO\25 CONFORME CONTRATO Nº 02\24 E PROCESSO DISPENSA Nº 02\24 E TERMO ADITIVO 01\25 EM ANEXO, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER 2.055,00
07/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2025 - REF. JUNHO/2025 PROPRIO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA - 157 1.956,36
07/07/2025 Cfe. DESC.IPTU E OUTROS, retido no Pagamento do Empenho 58/2025 98,64
TOTAL 14.385,00 2.055,00 2.055,00
SALDO A PAGAR 12.330,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
DESC.IPTU E OUTROS 07/07/2025 98,64 113/2025 Lançada
TOTAL   98,64