Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PASEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
60 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PIS\PASEP |
| Órgão: |
IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I |
| Unidade: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
PASEP e Precatórios Judiciais - 2904 |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VLR. REF. PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE MAIO\25 CONFORME DARF EM ANEXO E BALANCETE DA RECEITA |
0,00 |
23.442,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
VLR. REF. PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE MAIO\25 CONFORME DARF EM ANEXO E BALANCETE DA RECEITA |
23.442,14 |
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| 30/05/2025 |
VLR. REF. PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE MAIO\25 CONFORME DARF EM ANEXO E BALANCETE DA RECEITA, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER |
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23.442,14 |
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| TOTAL |
23.442,14 |
23.442,14 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
23.442,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
