Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
60 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
Tipo de empenho: |
PIS\PASEP |
Órgão: |
IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I |
Unidade: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
PASEP e Precatórios Judiciais - 2904 |
Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VLR. REF. PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE MAIO\25 CONFORME DARF EM ANEXO E BALANCETE DA RECEITA |
0,00 |
23.442,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2025 |
VLR. REF. PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE MAIO\25 CONFORME DARF EM ANEXO E BALANCETE DA RECEITA |
23.442,14 |
|
|
30/05/2025 |
VLR. REF. PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE MAIO\25 CONFORME DARF EM ANEXO E BALANCETE DA RECEITA, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER |
|
23.442,14 |
|
TOTAL |
23.442,14 |
23.442,14 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
23.442,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.