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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURI EDUARDO DE BARROS HEINRICH	Exportar os Dados

Número do empenho:	72	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO IMPASI
Órgão:	IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I
Unidade:	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:	Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM APROXIMADAMENTE 50 M2, DIVIDIDO EM 2 PEÇAS E MAIS BANHEIRO, REFERENTE AO PROCESSO 02\24 E INEXIGIBILIDADE 01\24 E CONTRATO n 003/2024 e TERMO ADITIVO 1º 2025 EM ANEXO, PERIDO DE 05\07\25 A 04\07\26	0,00	9.257,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM APROXIMADAMENTE 50 M2, DIVIDIDO EM 2 PEÇAS E MAIS BANHEIRO, REFERENTE AO PROCESSO 02\24 E INEXIGIBILIDADE 01\24 E CONTRATO n 003/2024 e TERMO ADITIVO 1º 2025 EM ANEXO, PERIDO DE 05\07\25 A 04\07\26	9.257,60
28/07/2025	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM APROXIMADAMENTE 50 M2, DIVIDIDO EM 2 PEÇAS E MAIS BANHEIRO, REFERENTE AO PERIDO DE 25 DIAS DE JULHO\25 CFE. PROCESSO 02\24 E INEXIGIBILIDADE 01\24 E CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01\25 EM ANEXO, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER		1.367,60
05/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2025 - REF. AGOSTO/2025 MAURI EDUARDO DE BARROS HEINRICH - 43			1.315,00
TOTAL		9.257,60	1.367,60	1.315,00
SALDO A PAGAR				7.942,60