Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
87 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PIS\PASEP |
| Órgão: |
IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I |
| Unidade: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
PASEP e Precatórios Judiciais - 2904 |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE JULHO\25, CONFORME DARF E BALANCENTE DA RECEITA EM ANEXO. |
0,00 |
13.587,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
VALOR REF. PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE JULHO\25, CONFORME DARF E BALANCENTE DA RECEITA EM ANEXO. |
13.587,55 |
|
|
| 31/07/2025 |
VALOR REF. PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE JULHO\25, CONFORME DARF E BALANCENTE DA RECEITA EM ANEXO., LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER |
|
13.587,55 |
|
| TOTAL |
13.587,55 |
13.587,55 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.587,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
