IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I
Unidade:
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:
Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIARIA E ALMOÇO E JANTE PARA PARTICIPAR DO CIRCUITOBB RPPS PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25.09.25
0,00
588,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIARIA E ALMOÇO E JANTE PARA PARTICIPAR DO CIRCUITOBB RPPS PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25.09.25
588,00
22/09/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIARIA E ALMOÇO E JANTE PARA PARTICIPAR DO CIRCUITOBB RPPS PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25.09.25, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER
588,00
22/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 99/2025
ADRIANA HÜTHER - 90
588,00
TOTAL
588,00
588,00
588,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
