| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASS. GAUCHA DE INST. DE PREVIDENCIA PUBLICA |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 22/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO IMPASI | ||||
| Órgão: | IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TAXA DE INSCRIÇÃO DA SRA. ADRIANA HUTHER, VANESSA TONI DOS SANTOS E SRO. JORGE GONÇALVES FERREIRA A FIM DE PARTICIPAR DO XXIV EMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDO PELA AGIP EM GRAMADO NOS DIAS 6, 7, E 08.05.26 | 3.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TAXA DE INSCRIÇÃO DA SRA. ADRIANA HUTHER, VANESSA TONI DOS SANTOS E SRO. JORGE GONÇALVES FERREIRA A FIM DE PARTICIPAR DO XXIV EMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDO PELA AGIP EM GRAMADO NOS DIAS 6, 7, E 08.05.26 | 3.450,00 | ||
| 22/03/2026 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TAXA DE INSCRIÇÃO DA SRA. ADRIANA HUTHER, VANESSA TONI DOS SANTOS E SRO. JORGE GONÇALVES FERREIRA A FIM DE PARTICIPAR DO XXIV EMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDO PELA AGIP EM GRAMADO NOS DIAS 6, 7, E 08.05.26, LIQUIDADO P\ PRESIDE NTE SRA. ADRIANA HUTHER | 3.450,00 | ||
| 23/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2026 ASS. GAUCHA DE INST. DE PREVIDENCIA PUBLICA - 32 | 3.450,00 | ||
| TOTAL | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
