| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JORGE GONÇALVES FERREIRA |
| Número do empenho: | 48 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INDENIZAÇÃO USO VEÍCULO PRÓPRIO | ||||
| Órgão: | IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 001\2016, FIM DE PARTICIPAR DO XXIV EMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDO PELA AGIP A REALIZAR NA CIDADE DEGRAMADO COM DISTANCIA OFICIAL INFORMADA PELO DAER DE 353 (KM) TOTALIZANDO IDA E VOLTA DE 706 (KM) | 999,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | VALOR REF. INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 001\2016, FIM DE PARTICIPAR DO XXIV EMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDO PELA AGIP A REALIZAR NA CIDADE DEGRAMADO COM DISTANCIA OFICIAL INFORMADA PELO DAER DE 353 (KM) TOTALIZANDO IDA E VOLTA DE 706 (KM) | 999,69 | ||
| 04/05/2026 | VALOR REF. INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 001\2016, FIM DE PARTICIPAR DO XXIV EMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDO PELA AGIP A REALIZAR NA CIDADE DEGRAMADO COM DISTANCIA OFICIAL INFORMADA PELO DAER DE 353 (KM) TOTALIZANDO IDA E VOLTA DE 706 (KM)., LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER | 999,69 | ||
| 05/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2026 JORGE GONÇALVES FERREIRA - 161 | 999,69 | ||
| TOTAL | 999,69 | 999,69 | 999,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
