| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 49 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO IMPASI | ||||
| Órgão: | IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DO IMPASI A1 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DO IMPASI A1 | 255,00 | ||
| 18/05/2026 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DO IMPASI A1, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER | 255,00 | ||
| 18/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2026 LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA - 106 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
