Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 196 |
19/01/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
997,44 |
997,44 |
997,44 |
| 254 |
23/01/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 821 |
20/02/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1050 |
22/02/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.376,60 |
1.376,60 |
1.376,60 |
| 1469 |
17/03/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
206,98 |
206,98 |
206,98 |
| 1493 |
20/03/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2288 |
18/04/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2366 |
20/04/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.411,66 |
1.411,66 |
1.411,66 |
| 2946 |
18/05/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2949 |
18/05/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.982,63 |
1.982,63 |
1.982,63 |
| 3682 |
19/06/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3692 |
19/06/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.820,63 |
1.820,63 |
1.820,63 |
| 5013 |
23/08/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
2.053,02 |
2.053,02 |
2.053,02 |
| 5185 |
28/08/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.961,16 |
1.961,16 |
1.961,16 |
| 5511 |
19/09/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.628,86 |
1.628,86 |
1.628,86 |
| 6006 |
17/10/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.289,27 |
1.289,27 |
1.289,27 |
| 6502 |
20/11/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.656,99 |
1.656,99 |
1.656,99 |
| 7308 |
22/12/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.556,66 |
1.556,66 |
1.556,66 |
| Sub-total |
17.941,90 |
17.941,90 |
17.941,90 |
| Total |
17.941,90 |
17.941,90 |
17.941,90 |
