| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS ANDRADE |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 01/02/2017 | DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1250 | 01/03/2017 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1338 | 06/03/2017 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1339 | 06/03/2017 | DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1939 | 03/04/2017 | PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2105 | 07/04/2017 | DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | 07/04/2017 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | 07/04/2017 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2793 | 08/05/2017 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
