Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 402 |
26/01/2017 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 404 |
26/01/2017 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 1085 |
23/02/2017 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
392,90 |
392,90 |
392,90 |
| 1832 |
29/03/2017 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 1843 |
29/03/2017 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| 2193 |
12/04/2017 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 2195 |
12/04/2017 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 2204 |
12/04/2017 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
41,80 |
41,80 |
41,80 |
| 2627 |
28/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
229,90 |
229,90 |
229,90 |
| 3276 |
29/05/2017 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 3329 |
30/05/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
29,90 |
29,90 |
29,90 |
| 3330 |
30/05/2017 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
257,00 |
257,00 |
257,00 |
| 3332 |
30/05/2017 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| 3489 |
06/06/2017 |
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
469,00 |
469,00 |
469,00 |
| 3748 |
21/06/2017 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3749 |
21/06/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4104 |
04/07/2017 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
113,80 |
113,80 |
113,80 |
| 6432 |
13/11/2017 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
109,90 |
109,90 |
109,90 |
| 6458 |
14/11/2017 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 6553 |
22/11/2017 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| Sub-total |
3.766,20 |
3.766,20 |
3.766,20 |
