| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLA ANDREA SCHOLL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1339 | 12/03/2018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1340 | 12/03/2018 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 2040 | 17/04/2018 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2043 | 18/04/2018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2044 | 18/04/2018 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2504 | 10/05/2018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2505 | 10/05/2018 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2506 | 10/05/2018 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Sub-total | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | ||
| Total | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | ||
