| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3965 | 16/07/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 379,00 | 379,00 | 379,00 |
| 3966 | 16/07/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Sub-total | 2.979,00 | 2.979,00 | 2.979,00 | ||
| Total | 2.979,00 | 2.979,00 | 2.979,00 | ||
