Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 65 |
08/01/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
786,55 |
786,55 |
786,55 |
| 66 |
08/01/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.530,10 |
2.530,10 |
2.530,10 |
| 756 |
13/02/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
4.133,40 |
4.133,40 |
4.133,40 |
| 757 |
13/02/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
214,75 |
214,75 |
214,75 |
| 1393 |
12/03/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.524,30 |
1.524,30 |
1.524,30 |
| 2440 |
30/04/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
| 2475 |
30/04/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.983,50 |
2.983,50 |
2.983,50 |
| 2710 |
14/05/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.893,50 |
1.893,50 |
1.893,50 |
| 3208 |
10/06/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.893,40 |
1.893,40 |
1.893,40 |
| 3209 |
10/06/2019 |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
382,00 |
382,00 |
382,00 |
| 3917 |
11/07/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.113,00 |
1.113,00 |
1.113,00 |
| 3921 |
12/07/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 4387 |
02/08/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.718,20 |
1.718,20 |
1.718,20 |
| 4698 |
22/08/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.291,00 |
1.291,00 |
1.291,00 |
| 5398 |
26/09/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.509,00 |
1.509,00 |
1.509,00 |
| 5800 |
22/10/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
| 6265 |
20/11/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.028,00 |
1.028,00 |
1.028,00 |
| 6763 |
11/12/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| Sub-total |
25.401,70 |
25.401,70 |
25.401,70 |
| Total |
25.401,70 |
25.401,70 |
25.401,70 |
