Exercício: 2019 |
Nome do Credor: HOTEL AJ IRAI LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6625 | 06/12/2019 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
Sub-total | 860,00 | 860,00 | 860,00 | ||
Total | 860,00 | 860,00 | 860,00 |