Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4520 |
09/08/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
635,25 |
635,25 |
635,25 |
4521 |
09/08/2019 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
29,70 |
29,70 |
29,70 |
4522 |
09/08/2019 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
71,60 |
71,60 |
71,60 |
4523 |
09/08/2019 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
39,90 |
39,90 |
39,90 |
4524 |
09/08/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
107,40 |
107,40 |
107,40 |
4525 |
09/08/2019 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4526 |
09/08/2019 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4530 |
09/08/2019 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
4531 |
09/08/2019 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
4533 |
09/08/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
229,90 |
229,90 |
229,90 |
4534 |
09/08/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
334,00 |
334,00 |
334,00 |
4535 |
09/08/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
203,70 |
203,70 |
203,70 |
4542 |
12/08/2019 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
4548 |
12/08/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
156,45 |
156,45 |
156,45 |
4549 |
12/08/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
784,10 |
784,10 |
784,10 |
4584 |
14/08/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
619,20 |
619,20 |
619,20 |
4585 |
14/08/2019 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4599 |
15/08/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
298,30 |
298,30 |
298,30 |
4600 |
15/08/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
4601 |
15/08/2019 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
Sub-total |
3.568,90 |
3.568,90 |
3.568,90 |