Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5053 |
06/09/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
254,90 |
254,90 |
254,90 |
5074 |
10/09/2019 |
FERRAMENTAS |
66,50 |
66,50 |
66,50 |
5076 |
10/09/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
309,60 |
309,60 |
309,60 |
5080 |
10/09/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
68,26 |
68,26 |
68,26 |
5081 |
10/09/2019 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
14,40 |
14,40 |
14,40 |
5085 |
10/09/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
5192 |
18/09/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
229,90 |
229,90 |
229,90 |
5193 |
18/09/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
33,40 |
33,40 |
33,40 |
5216 |
23/09/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
63,20 |
63,20 |
63,20 |
5230 |
25/09/2019 |
FERRAMENTAS |
42,45 |
42,45 |
42,45 |
5240 |
25/09/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
565,05 |
565,05 |
565,05 |
5245 |
25/09/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
5246 |
25/09/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
55,70 |
55,70 |
55,70 |
5249 |
25/09/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.589,37 |
2.589,37 |
2.589,37 |
5250 |
25/09/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
577,40 |
577,40 |
577,40 |
5251 |
25/09/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
5519 |
02/10/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
160,15 |
160,15 |
160,15 |
5524 |
02/10/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
7,55 |
7,55 |
7,55 |
5525 |
02/10/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
5526 |
02/10/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
Sub-total |
5.251,24 |
5.251,24 |
5.251,24 |