Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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7093 | 23/12/2019 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 15.072,11 | 15.072,11 | 15.072,11 |
7094 | 23/12/2019 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 13.919,14 | 13.919,14 | 13.919,14 |
7109 | 23/12/2019 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7110 | 23/12/2019 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
Sub-total | 33.241,25 | 33.241,25 | 33.241,25 | ||
Total | 8.212.577,49 | 8.212.577,49 | 8.212.577,49 |
Primeiro < 30 31 32 33 34 |