Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1609 |
26/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 1620 |
26/03/2019 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
| 1621 |
26/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
80,60 |
80,60 |
80,60 |
| 1622 |
26/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
122,20 |
122,20 |
122,20 |
| 1624 |
26/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
330,40 |
330,40 |
330,40 |
| 1640 |
26/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2760 |
17/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4.667,00 |
4.667,00 |
4.667,00 |
| 2762 |
17/05/2019 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 3419 |
19/06/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3420 |
19/06/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 3422 |
19/06/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4.455,00 |
4.455,00 |
4.455,00 |
| 3427 |
19/06/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 3439 |
19/06/2019 |
APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4913 |
29/08/2019 |
MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
| 4914 |
29/08/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 4915 |
29/08/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.443,00 |
1.443,00 |
1.443,00 |
| 4918 |
29/08/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 5552 |
03/10/2019 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5553 |
03/10/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
493,00 |
493,00 |
493,00 |
| 5967 |
29/10/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| Sub-total |
17.872,70 |
17.872,70 |
17.872,70 |
