Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
695 |
08/02/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
641,45 |
641,45 |
641,45 |
2147 |
16/04/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
4.251,30 |
4.251,30 |
4.251,30 |
2151 |
16/04/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
370,20 |
370,20 |
370,20 |
2412 |
29/04/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
3125 |
04/06/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.583,30 |
2.583,30 |
2.583,30 |
3188 |
07/06/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.139,00 |
1.139,00 |
1.139,00 |
3944 |
15/07/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.602,90 |
1.602,90 |
1.602,90 |
4027 |
22/07/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.475,70 |
1.475,70 |
1.475,70 |
4580 |
14/08/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
3.717,00 |
3.717,00 |
3.717,00 |
4682 |
21/08/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.585,00 |
1.585,00 |
1.585,00 |
5071 |
10/09/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
3.730,50 |
3.730,50 |
3.730,50 |
5118 |
11/09/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.981,00 |
1.981,00 |
1.981,00 |
5806 |
23/10/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.417,00 |
1.417,00 |
1.417,00 |
6244 |
19/11/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.667,00 |
1.667,00 |
1.667,00 |
7159 |
26/12/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.666,40 |
1.666,40 |
1.666,40 |
Sub-total |
28.371,75 |
28.371,75 |
28.371,75 |
Total |
28.371,75 |
28.371,75 |
28.371,75 |