Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2170 |
22/04/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 2171 |
22/04/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 2198 |
23/04/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
152,09 |
152,09 |
152,09 |
| 2442 |
04/05/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 2468 |
04/05/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 2498 |
06/05/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 2703 |
20/05/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 2704 |
20/05/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 2705 |
20/05/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
152,09 |
152,09 |
152,09 |
| 2706 |
20/05/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 2707 |
20/05/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,48 |
102,48 |
102,48 |
| 2708 |
20/05/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 2709 |
20/05/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 2710 |
20/05/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 3105 |
10/06/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 3176 |
17/06/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 3177 |
17/06/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 3204 |
18/06/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 3205 |
18/06/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 3206 |
18/06/2020 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| Sub-total |
2.347,02 |
2.347,02 |
2.347,02 |
