Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6273 |
03/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
110,58 |
110,58 |
110,58 |
| 6348 |
05/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
110,58 |
110,58 |
110,58 |
| 6570 |
18/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6573 |
18/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6611 |
18/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6612 |
18/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
162,76 |
162,76 |
162,76 |
| 6613 |
18/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
162,76 |
162,76 |
162,76 |
| 6614 |
18/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
162,76 |
162,76 |
162,76 |
| 6615 |
18/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6616 |
18/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
176,23 |
176,23 |
176,23 |
| 6872 |
26/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6873 |
26/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 7043 |
07/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 7266 |
21/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
110,58 |
110,58 |
110,58 |
| 7267 |
21/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
110,58 |
110,58 |
110,58 |
| 7268 |
21/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
165,52 |
165,52 |
165,52 |
| 7269 |
21/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
110,58 |
110,58 |
110,58 |
| 7270 |
21/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
163,94 |
163,94 |
163,94 |
| 7271 |
21/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
163,94 |
163,94 |
163,94 |
| 7272 |
21/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
110,58 |
110,58 |
110,58 |
| Sub-total |
2.591,39 |
2.591,39 |
2.591,39 |
