| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6747 | 25/10/2022 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 6748 | 25/10/2022 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 586,66 | 586,66 | 586,66 |
| 6749 | 25/10/2022 | SUBSIDIOS | 4.508,78 | 4.508,78 | 4.508,78 |
| 6751 | 25/10/2022 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 6752 | 25/10/2022 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 49,58 | 49,58 | 49,58 |
| 6755 | 25/10/2022 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 7.496,24 | 7.496,24 | 7.496,24 |
| 6756 | 25/10/2022 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.961,08 | 1.961,08 | 1.961,08 |
| 6757 | 25/10/2022 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 30,33 | 30,33 | 30,33 |
| 6758 | 25/10/2022 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 8.910,61 | 8.910,61 | 8.910,61 |
| 6759 | 25/10/2022 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 45.032,45 | 45.032,45 | 45.032,45 |
| Sub-total | 78.778,11 | 78.778,11 | 78.778,11 | ||
| Primeiro < 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > Último |
