Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6466 |
13/11/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
267,89 |
267,89 |
267,89 |
| 6468 |
13/11/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6469 |
13/11/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6526 |
17/11/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6552 |
18/11/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6561 |
19/11/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6562 |
19/11/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6563 |
19/11/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6569 |
19/11/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6577 |
19/11/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
386,50 |
386,50 |
386,50 |
| 6578 |
19/11/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6582 |
24/11/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6879 |
01/12/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
50,90 |
50,90 |
50,90 |
| 7027 |
05/12/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7061 |
09/12/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7069 |
09/12/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7070 |
09/12/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7071 |
09/12/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7103 |
10/12/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7104 |
10/12/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
640,00 |
640,00 |
0,00 |
| Sub-total |
4.355,29 |
4.355,29 |
3.715,29 |
