| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 17/02/2025 | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 674 | 17/02/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Sub-total | 240,00 | 240,00 | 240,00 | ||
| Total | 240,00 | 240,00 | 240,00 | ||
