| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO-POSTO PIGATTO |
| Número do empenho: | 1013 | Data de lançamento: | 01/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DES. DO ENSINO REC. FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 784,53LT. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, IPP 8251, ISV 6525, ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 1.749,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | Valor Empenhado referente a: 784,53LT. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, IPP 8251, ISV 6525, ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 1.749,50 | ||
| 01/03/2013 | EDIMARA B. BACKES - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - 2789-2795-2811-2822-2836-2835-2850-2842. | 1.749,50 | ||
| 20/03/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2013 URIVALDE PIGATTO-POSTO PIGATTO - 1480 | 1.749,50 | ||
| TOTAL | 1.749,50 | 1.749,50 | 1.749,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
