| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS |
| Número do empenho: | 1327 | Data de lançamento: | 19/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESENV. ENSINO - DESP. N CONSID. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CFE. CONTRATO 037/2013, ROTEIRO 01 E NF. EM ANEXO NRO 000109. | 104,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CFE. CONTRATO 037/2013, ROTEIRO 01 E NF. EM ANEXO NRO 000109. | 104,82 | ||
| 19/03/2013 | EDIMARA B. BACKES - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - NF 000109. | 104,82 | ||
| 25/03/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2013 IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS - 6006 | 104,82 | ||
| TOTAL | 104,82 | 104,82 | 104,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
