| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NADIR LIRA |
| Número do empenho: | 1329 | Data de lançamento: | 19/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DES. DO ENSINO REC. FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CFE. CONTRATO 039/2013, ROTEIRO 02 E NF. EM ANEXO NRO 1177. | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CFE. CONTRATO 039/2013, ROTEIRO 02 E NF. EM ANEXO NRO 1177. | 675,00 | ||
| 19/03/2013 | EDIMARA B. BACKES - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - NF 1177. | 675,00 | ||
| 25/03/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1329/2013 NADIR LIRA - 8345 | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
