| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO-POSTO PIGATTO |
| Número do empenho: | 1686 | Data de lançamento: | 01/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 42,57LT GASOLINA P/ VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 124,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 | Valor Empenhado referente a: 42,57LT GASOLINA P/ VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 124,73 | ||
| 01/04/2013 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 2939. | 124,73 | ||
| 29/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2013 URIVALDE PIGATTO-POSTO PIGATTO - 1480 | 124,73 | ||
| TOTAL | 124,73 | 124,73 | 124,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
