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Exercício: 2013
Nome do Credor: JEFERSON PERETTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1977	Data de lançamento:	16/04/2013
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SEC. OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade:	SEC. OBRAS, VIACAO, SERV. URBANO E ORGA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 9 MESES LOCAÇÃO DE CAMINHÃO P/ RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR URBANO NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2013, CFE. CONTRATO Nº 06/2013 PREGÃO Nº 02/2013.		71.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2013	Valor Empenhado referente a: 9 MESES LOCAÇÃO DE CAMINHÃO P/ RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR URBANO NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2013, CFE. CONTRATO Nº 06/2013 PREGÃO Nº 02/2013.	71.100,00
30/04/2013	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. OBRAS - NF 382.		7.900,00
09/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850288 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2013 - REF. ABRIL/2013 JEFERSON PERETTO - 10849			7.900,00
27/05/2013	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 389.		7.900,00
12/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856602 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2013 - REF. MAIO/2013 JEFERSON PERETTO - 10849			7.900,00
03/07/2013	EDSON BORGES DO CANTO - SEC. OBRAS - NF. 406., JUNHO/2013.		7.900,00
12/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856622 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2013 - REF. JUNHO/2013 JEFERSON PERETTO - 10849			7.900,00
31/07/2013	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF 430.		7.900,00
06/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850432 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2013 - REF. JULHO/2013 JEFERSON PERETTO - 10849			7.900,00
28/08/2013	EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 442, MES DE AGOSTO/2013.		7.900,00
11/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856630 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2013 - REF. AGOSTO/2013 JEFERSON PERETTO - 10849			7.900,00
27/09/2013	EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 457. MES DE SETEMBRO/2013.		7.900,00
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856641 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2013 - REF. SETEMBRO/2013 JEFERSON PERETTO - 10849			7.900,00
29/10/2013	EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF 476. MES OUTUBRO/2013.		7.900,00
07/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850301 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2013 - REF. OUTUBRO/2013 JEFERSON PERETTO - 10849			7.900,00
02/12/2013	EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 497, MES NOVEMBRO/2013.		7.900,00
13/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850453, 850304 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 JEFERSON PERETTO - 10849			7.900,00
19/12/2013	EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 511.		7.900,00
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856671 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 JEFERSON PERETTO - 10849			7.900,00
TOTAL		71.100,00	71.100,00	71.100,00
SALDO A PAGAR				0,00