| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. |
| Número do empenho: | 2211 | Data de lançamento: | 25/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DES. DO ENSINO REC. FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO CASA DA CRIANCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 CARGA GAS P/13, 5 CARGA GAS P/45, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 05/2013 CONTRATO Nº 042/2013. | 922,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2013 | Valor Empenhado referente a: 2 CARGA GAS P/13, 5 CARGA GAS P/45, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, CARTA CONVITE Nº 05/2013 CONTRATO Nº 042/2013. | 922,80 | ||
| 25/04/2013 | EDIMARA B. BACKES - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - 000.009.277. | 922,80 | ||
| 08/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2013 FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. - 2271 | 922,80 | ||
| TOTAL | 922,80 | 922,80 | 922,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
