| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES |
| Número do empenho: | 2403 | Data de lançamento: | 03/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE A POPULACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 16800CMP. TRIQUILAR, P/ FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA, TOMADA DE PREÇO Nº 03/2013 CONTRATO Nº 014/2013. | 3.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2013 | Valor Empenhado referente a: 16800CMP. TRIQUILAR, P/ FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA, TOMADA DE PREÇO Nº 03/2013 CONTRATO Nº 014/2013. | 3.360,00 | ||
| 11/06/2013 | VANI GROMOSKI - SEC.SAUDE - 000.022.664. | 3.360,00 | ||
| TOTAL | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.360,00 | |||
