| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2607 | Data de lançamento: | 15/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESENV. ENSINO REC - AUX. CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 036/2013 ROTEIRO NRO. 07, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 001403. | 834,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 036/2013 ROTEIRO NRO. 07, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 001403. | 834,20 | ||
| 15/05/2013 | EDIMARA B. BACKES - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - NF 001403. | 834,20 | ||
| 21/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850632 PAGTO. REF. EMPENHO 2607/2013 AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 419 | 834,20 | ||
| TOTAL | 834,20 | 834,20 | 834,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
