| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 2615 | Data de lançamento: | 16/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 409,50LT OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN BOXER ISE 3652 E AMBULANCIA IPV 1212, 207,34LT GASOLINA P/ VEICULO UNO ISB 6400 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/213. | 1.565,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2013 | Valor Empenhado referente a: 409,50LT OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN BOXER ISE 3652 E AMBULANCIA IPV 1212, 207,34LT GASOLINA P/ VEICULO UNO ISB 6400 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/213. | 1.565,74 | ||
| 16/05/2013 | VANI GROMOSKI - SEC. MUN. SAUDE - 000.003.260-3247-3238-3224-3201-3200-3199-3185-3235-3228-3241-3179-3184-3214-3220. | 1.565,74 | ||
| 29/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2615/2013 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 1.565,74 | ||
| TOTAL | 1.565,74 | 1.565,74 | 1.565,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
