| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 2959 | Data de lançamento: | 03/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 731,80LT. OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN BOXER ISE 3652 , AMBULANCIA IPV 1212 E ONIBUS IPP 8251, 252,84LT. GASOLINA P/ VEICULO UNO ISB 6400 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 2] TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 2.453,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2013 | Valor Empenhado referente a: 731,80LT. OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN BOXER ISE 3652 , AMBULANCIA IPV 1212 E ONIBUS IPP 8251, 252,84LT. GASOLINA P/ VEICULO UNO ISB 6400 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 2] TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 2.453,23 | ||
| 03/06/2013 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE . 003.305, 3.300,003.289,003.274,003.266,003.262,003.293,003.332,003.320,003.317,003.322,003.326,003.333,003.259,003.263,003.267,003.273,003.278,003.290,003.286,003.288,003.302,003.308,003.299, | 2.453,23 | ||
| TOTAL | 2.453,23 | 2.453,23 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.453,23 | |||
