| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 3181 | Data de lançamento: | 17/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 178,80LT. GASOLINA P/ VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N] 05/2013. | 523,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | Valor Empenhado referente a: 178,80LT. GASOLINA P/ VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N] 05/2013. | 523,88 | ||
| 17/06/2013 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 003.411,003.419,003.360, 003.340,003.375,003.383. | 523,88 | ||
| 02/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3181/2013 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 523,88 | ||
| TOTAL | 523,88 | 523,88 | 523,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
