| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEGISLATIVA INFORMACOES ELETRONICAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3589 | Data de lançamento: | 04/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO NA AREA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO, REF. A PARCELA 09 DE 12 REF. AO MES DE JULHO DE 2013, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 055/2013. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2013 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO NA AREA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO, REF. A PARCELA 09 DE 12 REF. AO MES DE JULHO DE 2013, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 055/2013. | 450,00 | ||
| 04/07/2013 | PAULO MARTINS - PRES. CAMARA DE VEREADORES - NF. 201347. | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
