| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 3807 | Data de lançamento: | 12/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESEN. ENSINO RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 11H SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, 4H SERVIÇO FEICHE DE MOLA DIANTEIRO, 2,50H SERVIÇO FEICHE DE MOLAS TRASEIRO ESQUERDO, 1H SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI P/ CONSERTO ONIBUS ISU 2354, CARTA CONVITE Nº 16/2013. | 555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2013 | Valor Empenhado referente a: 11H SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, 4H SERVIÇO FEICHE DE MOLA DIANTEIRO, 2,50H SERVIÇO FEICHE DE MOLAS TRASEIRO ESQUERDO, 1H SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI P/ CONSERTO ONIBUS ISU 2354, CARTA CONVITE Nº 16/2013. | 555,00 | ||
| 20/08/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 826. | 555,00 | ||
| TOTAL | 555,00 | 555,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 555,00 | |||
