| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 3833 | Data de lançamento: | 16/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SEC. OBRAS, VIACAO, SERV. URBANO E ORGA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2151,57LT. OLEO DIESEL, 145,65LT GASOLINA P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC OBRAS, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 5.461,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2013 | Valor Empenhado referente a: 2151,57LT. OLEO DIESEL, 145,65LT GASOLINA P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC OBRAS, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 5.461,42 | ||
| 16/07/2013 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 003.485,003.484,003.498, 003.503,003.502,003.504,003.505,003.506,003.507,003.515,003.521, 003.520,003.524,003.514,003.495,003.490,003.552,003.551,003.569, 003.568,003.555,003.556,003.547,003.548,003.543,003.561,003.544,003.532,003.534,003.535, | 5.461,42 | ||
| 26/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2013 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 5.461,42 | ||
| TOTAL | 5.461,42 | 5.461,42 | 5.461,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
