| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 3834 | Data de lançamento: | 16/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AMIGO DE VALOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMCA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 70,55LT. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS ISV 6525, PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 165,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2013 | Valor Empenhado referente a: 70,55LT. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS ISV 6525, PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 165,09 | ||
| 16/07/2013 | JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - 000.003.527. | 165,09 | ||
| 26/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3834/2013 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 165,09 | ||
| TOTAL | 165,09 | 165,09 | 165,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
