| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4179 | Data de lançamento: | 01/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SEC. OBRAS, VIACAO, SERV. URBANO E ORGA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 122,54LT. GASOLINA, 3004,90LT. OLEO DIESEL P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 7.390,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | Valor Empenhado referente a: 122,54LT. GASOLINA, 3004,90LT. OLEO DIESEL P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 7.390,51 | ||
| 01/08/2013 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 003.579,003.611,003.614, 003.616,003.654,003.618,003.643,003.646,003.668,003.639,003.644, 003.659,003.658,003.665,003.666,003.584,003.573,003.575,003.629, 003.572,003.640,003.674,003.675,003.676,003.678,003.677,003.636, 003.619,003.622,003.634,003.624,003.597,003.595,003.594,003.589, 003.655,003.653,003.651,003.652,003.586,003.615. | 7.390,51 | ||
| 08/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4179/2013 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 7.390,51 | ||
| TOTAL | 7.390,51 | 7.390,51 | 7.390,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
