| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4183 | Data de lançamento: | 01/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 589,86LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, 415,35LTS. GASOLINA P/ VEICULOS UNO ISB 6400 E IOU 8379, PREGÃO Nº 01/2013 2] TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 2.597,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | Valor Empenhado referente a: 589,86LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, 415,35LTS. GASOLINA P/ VEICULOS UNO ISB 6400 E IOU 8379, PREGÃO Nº 01/2013 2] TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 2.597,25 | ||
| 01/08/2013 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 003.577,003.590,003.649,003.638, 003.635,003.630,003.627,003.631,003.623,003.617,003.612,003.604, 003.603,003.602,003.664,003.613,003.610,003.637,003.647,003.663, 003.588,003.583,003.671,003.593,003.599,003.601,003.609,003.621, 003.632. | 2.597,25 | ||
| 08/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4183/2013 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 2.597,25 | ||
| TOTAL | 2.597,25 | 2.597,25 | 2.597,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
