| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4418 | Data de lançamento: | 16/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AUX. CONV. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 46,24LT GASOLINA P/ VEICULO PARATI DEW 4389 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA FEAS/2012, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 135,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2013 | Valor Empenhado referente a: 46,24LT GASOLINA P/ VEICULO PARATI DEW 4389 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA FEAS/2012, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 135,48 | ||
| 16/08/2013 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000.003.738. | 135,48 | ||
| 21/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4418/2013 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 135,48 | ||
| TOTAL | 135,48 | 135,48 | 135,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
