| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4421 | Data de lançamento: | 16/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESEN. ENSINO RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1452,17 LT.OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISU 2354, IPP 8251, ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 3.398,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2013 | Valor Empenhado referente a: 1452,17 LT.OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISU 2354, IPP 8251, ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 3.398,08 | ||
| 16/08/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 000.003.707, 000.003.773, 000.003.743, 000.003.747, 000.003.739, 000.003.761, 000.003.764, 000.003.772, 000.003.734, 000.003.721, 000.003.716, 000.003.714, 000.003.696, 000.003.686, | 3.398,08 | ||
| 22/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4421/2013 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 3.398,08 | ||
| TOTAL | 3.398,08 | 3.398,08 | 3.398,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
